一、环境篇——新《新值税》法变革与企业风险地图

案例导入：某制造业因税率适用错误被追缴千万税款

AI工具演示：政策法规解析（机器人角色）

一、增值税新法核心变化解析

1. 增值税税率结构调整政策变化

2. 电子发票全流程数字化管控要求

3. 增值税进项税抵扣规则细化

案例分析：金税四期“一户式”归集监管

二、企业经营税务风险图谱

1. 政策误读风险：混合销售、视同销售场景判定

2. 流程失控风险：开票与业务脱节、跨期管理混乱

3. 技术应用风险：系统未适配新法导致申报差错

4. AI工具运用：Deepseek各版本特点与实操运用

案例分析：销售业务模式分析判断

课堂互动：使用AI政策对比工具，分析企业规定制度与新法差异

二、业务篇——AI驱动的增值税业务流程重构

案例导入：某电商企业通过AI发票机器人节约80%人力成本

一、企业增值税数字化智能管控

1. 销售合规监管：合同条款解析-税率判定-风险提示

2. 抵扣策略优化：AI模拟不同业务场景下的最佳抵扣时点组合

小组讨论：AI模型建立演练增值税监管（Deepseek模型运用）

二、企业所得税数字化智能优化

1. 所得税负监控：行业标准+企业标准+税务标准

2. 税收风险筛查：税收法规+优惠政策+税收风险

3. 税收成本预警：预计税收+已缴税金+补缴税金

小组讨论：AI模型建立演练所得税监管（Deepseek模型运用）

三、全电票全周期管理

1. 业务链条监管：四流合一全流程风险监控

2. 风险自检系统：监管发票状态（作废、红冲）、关联黑名单

3. AI发票监管：开票环节-收票环节-红票预警

小组任务：设计本企业AI发票管理流程图与建模

课堂互动：学习各税种管理思路及重点风险环节事项；思考能和本企业结合的税务管控方法

四、解决问题：

1. 企业应税的范围有多大？税负成本有多高？

2．增值税风险的管控方法不足？不能事前预警控制？

3．所得税总是在年终时才能掌控，想处置来是来不及了？

4．全电票时代发票的规范操作管理

三、规划篇——AI赋能的增值税战略规划

一、企业智能税负管理

1. 行业税负率对标：数据构建行业基准，预警偏离值

2. 供应链AI重构：模拟业务组合下的综合税负最优解

案例分析：上市公司案例分析

四、规划篇——大数据时代的增值税风险防控

案例导入：某上市公司因ERP数据泄露触发虚开嫌疑

一、稽查应对智能预演

1. 虚拟稽查官：基于历史数据库模拟稽查问题

2. 风险自评报告：AI生成整改建议与证据链清单

小组任务讨论：建立AI税务顾问分析模型数字人

小组沙盘演练：运用Deepseek税务顾问模拟税务风险沟通

二、AI税务风控中台建设

1. 风险预警看板：动态可视化呈现高风险事项（如滞留票突增、税负率异常）

2. 敏感信息脱敏：根据稽查结果反向优化模型阈值

三、管理组织能力升级

1. 人机分工矩阵：界定AI处理标准化任务、人工专注策略判断

2. AI风险管控体系：税务风险管控机制与机器人

小组实战讨论：设计企业税务数据风险管控信息化机制